Με τα πόδια στην πλάτη τρέχει τώρα ο Δήμος Ηρακλείου προκειμένου να προλάβει τις προθεσμίες για την ψήφιση του προγράμματος έργων που φτάνει τα 30.397.633 ευρώ, και του προϋπολογισμού του 2024, που φτάνει στο ποσό των 239.156.174,05 ευρώ.
Στις 20 του μήνα πρόκειται να συγκληθεί η Επιτροπή Διαβούλευσης, που αποτελείται από εκπροσώπους τοπικών φορέων οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή και να καταλήξει στο Δημοτικό Συμβούλιο, οριακά εντός του έτους.
Με βάση τον πίνακα του προϋπολογισμού που έχει συνταχθεί προβλέπεται ότι τα τακτικά έσοδα θα είναι 56.419.970,00 ευρώ και τα έκτακτα έσοδα 41.391.941,28 ευρώ. Αντίστοιχα τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών προβλέπονται στο 1.829.459,77 ευρώ, όπως επίσης τα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 104.311.150,41 ευρώ και υπάρχει ένα χρηματικό υπόλοιπο 19.420.337,35 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα έξοδα ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι τα έξοδα χρήσης ανέρχονται στα 66.490.318,79 ευρώ, τα έσοδα από επενδύσεις υπολογίζονται στα 54.189.759,94 ευρώ, τα έσοδα από πληρωμές, Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις φτάνουν τα 118.003.729,48 ευρώ και το αποθεματικό ανέρχεται στα 472.365,84 ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τα έσοδα στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα των οικονομικών ετών 2022 και 2023 και συγκεκριμένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν.
Για τον υπολογισμό των εξόδων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του α’ 6μηνου του 2023. Σε περίπτωση που περάσει η 31/12/2023 τότε θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός σύμφωνα με αυτή την ημερομηνία, γιατί αλλάζει το έτος και τα ταμειακά διαθέσιμα επικαιροποιούνται όπως και οι απλήρωτες υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στα ΠΟΕ.
Οι αποφάσεις για τα δημοτικά τέλη και τους κοινόχρηστους χώρους οδήγησαν σε μια αύξηση των διαθέσιμων πόρων που ακολούθως αποτυπώθηκαν στο σώμα του Προϋπολογισμού.
Το νέο τεχνικό πρόγραμμα έργων
Σε ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα έργων ανέρχεται στα 30.397.633 ευρώ από τα οποία τα 5.566.942 ευρώ καλύπτονται από ίδιους πόρους και αντιστοιχούν στο 18,31%. Τα υπόλοιπα 24.830.691 ευρώ προβλέπεται να καλυφθούν από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (ΕΣΠΑ ΠΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφέρεια Κρήτης).
Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί την κατά έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου. Ειδικότερα όμως για το οικονομικό έτος 2024 θα υπάρξει μια διαφοροποίηση του τεχνικού προγράμματος από τα προηγούμενα χρόνια όπως συνέβη και το 2023.
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο τεχνικό πρόγραμμα έργων θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο οι δράσεις που αφορούν έργα, ενώ μέχρι πρότινος η υπηρεσία συμπεριλάμβανε και δράσεις που αφορούσαν σε προγραμματικές συμβάσεις, προμήθειες πάγιου εξοπλισμού, επισκευές και συντηρήσεις.